Ang mga rolling forecast ay hindi bago ngunit dapat kong ituro na karamihan sa mga hotel ay hindi ginagamit ang mga ito, at dapat talaga. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang na tool na literal na katumbas ng timbang nito sa ginto. Iyon ay sinabi, hindi ito gaanong tumitimbang ngunit kapag nagsimula kang gumamit ng isa ito ay isang kailangang-kailangan na tool na dapat mong taglayin bawat buwan, at ang epekto at kahalagahan nito ay kadalasang nadaragdagan ang timbang at momentum sa huling ilang buwan ng taon. Tulad ng balangkas sa isang magandang misteryo, maaari itong biglang lumiko at makagawa ng hindi inaasahang pagtatapos.
Upang magsimula, kailangan nating tukuyin kung paano tayo gumagawa ng rolling forecast at ituro ang pinakamahuhusay na kagawian sa paggawa nito. Pagkatapos, gusto naming maunawaan kung paano namin ipinapahayag ang mga natuklasan nito at sa wakas ay gusto naming makita kung paano namin ito magagamit upang baguhin ang direksyon sa pananalapi, na nagbibigay-daan sa amin muli ng pagkakataon na gawin ang aming mga numero.
Sa umpisa dapat may budget. Kung wala ang badyet hindi tayo magkakaroon ng rolling forecast. Isang detalyadong 12 buwang badyet ng hotel na pinagsama-sama ng mga tagapamahala ng departamento, pinagsama ng pinuno sa pananalapi, at inaprubahan ng tatak at pagmamay-ari. Iyon ay tiyak na tunog diretso at madaling sapat ngunit ito ay anumang bagay ngunit madali. Magbasa ng isang sidebar blog kung bakit ito tumatagal ng "madugong kahabaan" upang gawin ang badyet dito.
Kapag naaprubahan na namin ang badyet, permanente itong naka-lock at wala nang mga pagbabagong pinahihintulutan. Ito ay nananatiling pareho magpakailanman, halos tulad ng isang makapal na mammoth mula sa isang matagal nang nakalimutang panahon ng yelo na hindi na ito magbabago. Iyan ang bahaging ginagampanan ng rolling forecast. Kapag pumasok na tayo sa bagong taon o huli na sa Disyembre depende sa iskedyul ng iyong brand, maghuhula ka sa Enero, Pebrero at Marso.
Ang batayan para sa 30-, 60- at 90-araw na pagtataya ay tiyak na ang badyet, ngunit ngayon ay nakikita natin ang tanawin sa harap natin nang mas malinaw kaysa sa ginawa natin noong isulat natin ang badyet noong, halimbawa, Agosto/Setyembre. Nakikita na namin ngayon ang mga silid sa mga aklat, ang bilis, ang mga pangkat, at ang gawaing nasa kamay ay ang hulaan ang bawat buwan sa abot ng aming makakaya habang pinapanatili ang badyet bilang paghahambing. Inihanay din namin ang aming sarili sa parehong mga buwan noong nakaraang taon bilang isang makabuluhang paghahambing.
Narito ang isang halimbawa kung paano namin ginagamit ang rolling forecast. Sabihin nating nagbadyet kami ng REVPAR noong Ene na $150, Peb $140 at Marso $165. Ang pinakahuling hula ay nagpapakita sa amin na medyo malapit na ngunit nahuhuli. REVPAR noong Ene na $130, Peb $125 at Marso $170. Isang halo-halong bag kumpara sa badyet, ngunit malinaw na kami ay nasa likod sa bilis at ang larawan ng kita ay hindi maganda. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon?
Ngayon kami ay pivot at ang focus ng laro ay lumiliko mula sa mga kita patungo sa GOP. Ano ang maaari nating gawin para mabawasan ang anumang nawalang tubo sa unang quarter dahil sa tinatayang pagbaba ng mga kita kumpara sa badyet? Ano ang maaari nating ipagpaliban, i-delay, bawasan, alisin sa ating operasyon pagdating sa payroll at mga gastos sa Q1 na makakatulong sa atin na mabawasan ang pagkawala nang hindi pinapatay ang pasyente? Ang huling bahagi ay kritikal. Kailangan nating malaman nang detalyado kung ano ang maaari nating itapon sa lumulubog na barko nang hindi ito pumutok sa ating mga mukha.
Iyan ang larawan na gusto naming gawin at pamahalaan. Paano natin mapapanatiling magkasama ang mga bagay hangga't maaari sa ilalim na linya kahit na ang nangungunang linya ay hindi nabubuo tulad ng pinlano natin sa badyet. Buwan-buwan sinusubaybayan at inaayos namin ang aming paggastos hangga't maaari. Sa sitwasyong ito, gusto lang nating lumabas sa Q1 na karamihan sa ating balat ay nakadikit pa rin. Iyan ang rolling forecast sa aksyon.
Bawat buwan ay ina-update namin ang susunod na 30- ,60- at 90-araw na larawan at, sa parehong oras, i-backfill namin ang "aktwal na mga buwan" para magkaroon kami ng patuloy na pagtaas ng view sa abot-tanaw patungo sa sukdulang layunin - ang year end budgeted na GOP.
Gamitin natin ang pagtataya sa Abril bilang susunod nating halimbawa. Mayroon na tayong aktwal para sa Enero, Pebrero at Marso! Nakikita ko na ngayon ang mga numero ng YTD noong Marso at huli na kami sa kita at GOP sa badyet, kasama ang pinakabagong hula para sa susunod na 3 buwan at sa wakas ay na-budget na mga numero para sa huling 6 na buwan. Sa lahat ng oras ay pinapanatili ko ang aking mata sa premyo - katapusan ng taon. Ang forecast para sa Abril at Mayo ay malakas ngunit mahina ang Hunyo, at ang tag-araw ay napakalayo pa rin para maging masyadong excited. Kinukuha ko ang aking mga pinakabagong hinulaang numero para sa Abril at Mayo, at nakikita ko kung saan ako makakabawi sa ilan sa mga kahinaan ng Q1. Mayroon din akong laser focus sa Hunyo, kung ano ang maaari naming isara at tamang sukat para makalusot kami sa unang kalahati ng taon sa o napakalapit sa badyet na GOP.
Bawat buwan ay nagsasakatuparan kami ng isa pang buwan at isinusulat ang aming hula. Ito ang prosesong sinusunod namin sa buong taon.
Gamitin natin ang hula sa Setyembre bilang susunod nating halimbawa. Mayroon na akong resulta ng YTD Agosto at ang larawan para sa Setyembre ay solid, ngunit ang Oktubre at lalo na ang Nobyembre ay malayo sa likod lalo na sa bilis ng grupo. Dito ko gustong i-rally ang tropa. Ang aming GOP sa badyet mula Agosto 31 ay napakalapit. Ayokong matalo sa larong ito sa huling 4 na buwan ng taon. Pinipigilan ko ang lahat ng aking mga koponan sa pamamahala ng benta at kita. Kailangan nating maglagay ng mga espesyal sa merkado para makabawi sa malambot na larawan ng grupo. Kailangan nating tiyakin na ang ating panandaliang pokus ay nai-dial. Ano ang maaari nating gawin upang mapakinabangan ang mga kita at mabawasan ang mga gastos?
Ito ay hindi rocket science, ngunit ito ay kung paano namin pinangangasiwaan ang badyet. Ginagamit namin ang rolling forecast para panatilihin kaming malapit sa naka-budget na year-end GOP hangga't maaari. Kapag nasa likod namin dinoble down sa pamamahala ng gastos at mga ideya sa kita. Kapag nasa unahan kami ay nakatuon sa pag-maximize ng daloy sa pamamagitan.
Bawat buwan hanggang sa hula sa Disyembre, pareho kaming nagsasayaw kasama ang aming rolling forecast at badyet. Ito ay kung paano namin epektibong pamahalaan. And by the way, we never give up. Ang ilang masamang buwan ay tiyak na nangangahulugan na mayroong isang magandang buwan sa hinaharap. Palagi kong sinasabi, "Ang pamamahala sa badyet ay parang paglalaro ng baseball."
Maghanap ng paparating na piraso na pinamagatang "Smoke and Mirrors" kung paano i-under-promise at over-deliver ang mga resulta sa pagtatapos ng taon at punan ang iyong mga aparador nang sabay.
Sa Hotel Financial Coach tinutulungan ko ang mga lider at team ng hotel na may financial leadership coaching, mga webinar at workshop. Ang pag-aaral at paglalapat ng mga kinakailangang kasanayan sa pamumuno sa pananalapi ay ang mabilis na landas sa higit na tagumpay sa karera at pagtaas ng personal na kaunlaran. Lubos kong pinapabuti ang mga resulta ng indibidwal at pangkat na may napatunayang return on investment.
Tumawag o sumulat ngayon at magsaayos para sa isang komplimentaryong talakayan kung paano ka makakagawa ng isang pangkat ng pamumuno na nakatuon sa pananalapi sa iyong hotel.
Oras ng post: Set-13-2024
